Saker ArkivsakKommunens nummer på saken i arkivet, for eksempel 26/00152. Det følger saken gjennom alle behandlinger. 24/03126
Planrammer og budsjettforutsetninger - Handlingsprogram 2025 - 2028
Avgjort i kommunestyret 19. juni 2024. Ifølge protokollen: vedtatt med endringer eller annet forslag. Vedtaket står ordrett under.
Følg saken på e-post
- Én e-post per møte der det er nytt i saken: ny behandling, en registrert avstemning eller et nytt opptak.
- Gratis. Du bekrefter på e-post først. Ingen nyhetsbrev og ingen reklame.
- Hver e-post om det du følger har en lenke for å melde deg av, og ingenting i den er laget av KI.
Saken: Planrammer og budsjettforutsetninger - Handlingsprogram 2025 - 2028
Saksgang
- 19. juni 2024Kommunestyret — vedtatt med endringer eller annet forslag. Detaljer om kommunestyret 19. juni 2024
- 12. juni 2024Formannskapet — vedtatt med endringer eller annet forslag. Detaljer om formannskapet 12. juni 2024
Behandlingene
Kommunestyret 19. juni 2024 · PS-nummer«Politisk sak» og nummeret saken har på sakslista til et bestemt møte, for eksempel PS 17/26. Samme sak får nytt nummer i hvert organ. Ikke det samme som partikoden PS (Partiet Sentrum).
Ifølge protokollen: vedtatt med endringer eller annet forslag.
Saksdokumenter og protokoll: møtet hos kommunen (ekstern side)
VedtaketVedtatt med endringer eller annet forslag
Kommunestyrets vedtak
1. Foreløpig disponibel budsjettramme til drift på virksomhetsområdene for 2025 i henhold til tabell 1, tas til etterretning.
2. Det gjennomføres stram prioritering av investeringsprosjekter for å begrense rente- og avdragsbelastningene framover.
3. Det utarbeides en økonomiplan hvor driften skal styres mot et netto driftsresultat på 1 prosent, i tråd med handlingsregelen, innen utgangen av 2027. Dette medfører behov for å finne nye innsparinger.
4. Kommunedirektøren bes vurdere om dagens samarbeidsavtale med SiÅs og NMBU, om å drifte et ungdoms- og studenthelsetilbud, bør videreføres i dagens form. Utredningen legges frem for politisk behandling høsten 2024.
5. Kommunedirektøren bes utrederede om antall dagaktivitetsplasser i Helse og mestring skal endres. Utredningen legges frem for politisk behandling høsten 2024.
6. Kommunedirektøren bes utrede en endret driftsmodell av ungdomshusene med tanke på samskaping med frivilligheten. Utredningen legges frem for politisk behandling høsten 2024.
7. Det foretas en gjennomgang av kulturskolen status vedrørende økonomi, rekruttering, organisering av opplæringen og kulturskolens rolle som ressurs- og kompetansesenter. Utredningen legges frem for politisk behandling i løpet av 2025.
8. Budsjettet for 2025 skal bygges opp fra grunnen. Det betyr at når budsjettet offentliggjøres, så skal det foreligge et detaljert budsjett på minimum enhetsnivå.
9. Som et minimum skal enhetenes kostnader til lokaler, strøm (energi) og renhold tas inn i enhetenes budsjetter slik at dette synliggjøres. Dette betyr ikke internfakturering i form av fakturaer, men at enhetenes del av kostnader/utgifter kontoføres på den enkelte enhet. 10.Kulturvirksomheten skal budsjetteres og kontoføres som et eget virksomhetsområde, uavhengig av om Kultur og Teknisk har samme virksomhetssjef.
11. «Politikk, stab og fellestjenester» splittes i to slik at «Politikk» budsjetteres/rapporteres separat og «Stab/Fellestjenester» budsjetteres/rapporteres separat.
12. Tabell 1 med følgende endringer.
1. Tabellens kolonne «Tiltak 1. tertial...» oppdateres og vedtas i henhold til vedtak i sak om Budsjettreguleringer 1. tertial.
2. I tabellens kolonne «Nye kjente endrede behov...» reduseres med 5,3 mill. Ås læringssenter (voksenopplæringen) flyttes så snart som mulig til Kroer skole.
3. Tabellens kolonne «Demografikostnader 2025» beholdes som en samlet reserve. Formannskapet godkjenner bruk av denne reserven.
4. Tabellens kolonne «Innsparingstiltak» oppdateres med endringer i tabell 2.
13. Tabell 2 vedtas ikke. Kommunedirektøren kommer tilbake med kuttforslag som skjermer barnehage, grunnskole og lovpålagte tjenester innenfor helse og sosial.
1. Inntekt fra salg av Sagalund utgår. Dette er ikke en driftsinntekt, tomtesalg hører hjemme på investeringsbudsjettet.
14. Månedsrapportene legges frem for politisk behandling i utvalg og formannskap.
Innstillingen som lå på bordet
Formannskapets innstilling 12. juni 2024
1. Foreløpig disponibel budsjettramme til drift på virksomhetsområdene for 2025 i henhold til tabell 1, tas til etterretning.
2. Kommunedirektørens forslag til innsparinger, som vist i tabell 2, vedtas
3. Det gjennomføres stram prioritering av investeringsprosjekter for å begrense rente- og avdragsbelastningene framover.
4. Det utarbeides en økonomiplan hvor driften skal styres mot et netto driftsresultat på 1 prosent, i tråd med handlingsregelen, innen utgangen av 2027. Dette medfører behov for å finne nye innsparinger.
5. Kommunedirektøren bes vurdere om dagens samarbeidsavtale med SiÅs og NMBU, om å drifte et ungdoms- og studenthelsetilbud, bør videreføres i dagens form. Utredningen legges frem for politisk behandling høsten 2024.
6. Kommunedirektøren bes utrederede om antall dagaktivitetsplasser i Helse og mestring skal endres. Utredningen legges frem for politisk behandling høsten 2024.
7. Kommunedirektøren bes utrede en endret driftsmodell av ungdomshusene med tanke på samskaping med frivilligheten. Utredningen legges frem for politisk behandling høsten 2024.
8. Det foretas en gjennomgang av kulturskolen status vedrørende økonomi, rekruttering, organisering av opplæringen og kulturskolens rolle som ressurs- og kompetansesenter. Utredningen legges frem for politisk behandling i løpet av 2025.
9. Budsjettet for 2025 skal bygges opp fra grunnen. Det betyr at når budsjettet offentliggjøres, så skal det foreligge et detaljert budsjett på minimum enhetsnivå.
10. Som et minimum skal enhetenes kostnader til lokaler, strøm (energi) og renhold tas inn i enhetenes budsjetter slik at dette synliggjøres. Dette betyr ikke internfakturering i form av fakturaer, men at enhetenes del av kostnader/utgifter kontoføres på den enkelte enhet. 11.Kulturvirksomheten skal budsjetteres og kontoføres som et eget virksomhetsområde, uavhengig av om Kultur og Teknisk har samme virksomhetssjef.
12. «Politikk, stab og fellestjenester» splittes i to slik at «Politikk» budsjetteres/rapporteres separat og «Stab/Fellestjenester» budsjetteres/rapporteres separat.
13. Tabell 1 med følgende endringer.
1. Tabellens kolonne «Tiltak 1. tertial...» oppdateres og vedtas i henhold til vedtak i sak om Budsjettreguleringer 1. tertial.
2. I tabellens kolonne «Nye kjente endrede behov...» reduseres med 5,3 mill.
3. Tabellens kolonne «Demografikostnader 2025» reduseres til null, og behovene innarbeides i detaljbudsjettet (som vedtatt over).
4. Tabellens kolonne «Innsparingstiltak» oppdateres med endringer i tabell 2.
14. Tabell 2 med følgende endring tas til etterretning (frem til kommunestyremøtet)
1. Inntekt fra salg av Sagalund utgår. Dette er ikke en driftsinntekt, tomtesalg hører hjemme på investeringsbudsjettet.
15. Månedsrapportene legges frem for politisk behandling i utvalg og formannskap.
Den opprinnelige innstillingen
Kommunedirektørens innstilling
1. Foreløpig disponibel budsjettramme til drift på virksomhetsområdene for 2025 i henhold til tabell 1, tas til etterretning.
2. Kommunedirektørens forslag til innsparinger, som vist i tabell 2, vedtas
3. Det gjennomføres stram prioritering av investeringsprosjekter for å begrense rente- og avdragsbelastningene framover.
4. Det utarbeides en økonomiplan hvor driften skal styres mot et netto driftsresultat på 1 prosent, i tråd med handlingsregelen, innen utgangen av 2027. Dette medfører behov for å finne nye innsparinger.
5. Kommunedirektøren bes utrede muligheten for at Brønnerud skole legges ned fra skoleåret 2025/26. Berørte parter bes involvert i prosessen. Utredningen legges frem for politisk behandling høsten 2024.
6. Kommunedirektøren bes vurdere om dagens samarbeidsavtale med SiÅs og NMBU, om å drifte et ungdoms- og studenthelsetilbud, bør videreføres i dagens form. Utredningen legges frem for politisk behandling høsten 2024.
7. Kommunedirektøren bes utrederede om antall dagaktivitetsplasser i Helse og mestring skal endres. Utredningen legges frem for politisk behandling høsten 2024.
8. Kommunedirektøren bes utrede en endret driftsmodell av ungdomshusene med tanke på samskaping med frivilligheten. Utredningen legges frem for politisk behandling høsten 2024.
9. Det foretas en gjennomgang av kulturskolen status vedrørende økonomi, rekruttering, organisering av opplæringen og kulturskolens rolle som ressurs- og kompetansesenter. Utredningen legges frem for politisk behandling i løpet av 2025.
Slik står behandlingen i protokollen
Behandling
Edvin Søvik (Ap) fremmet følgende alternativt forslag fra Ap, SV, MDG, V og PS:
1. Foreløpig disponibel budsjettramme til drift på virksomhetsområdene for 2025 i henhold til tabell 1, tas til etterretning.
2. Kommunedirektøren legger fram et forslag til budsjett- og handlingsprogram for 2025 og økonomiplan med eiendomsskatt på 2024-nivå. Videre nedtrapping av eiendomsskatten utsettes til kommunen har fått ned lånegjelden til et mer bærekraftig nivå, for å unngå kutt i tjenestene.
3. Kommunedirektørens forslag til innsparinger, som vist i tabell 2, vedtas ikke. Kommunedirektøren legger i budsjett og handlingsprogram fram nedskalerte innsparingsforslag basert på økte økonomiske rammer i punkt to.
4. Det gjennomføres stram prioritering av investeringsprosjekter for å begrense rente- og avdragsbelastningene framover.
5. Det utarbeides en økonomiplan hvor driften skal styres mot et netto driftsresultat på 1 prosent, i tråd med handlingsregelen, innen utgangen av 2027.
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende endrings/tilleggsforslag fra H, FrP, Sp og INP: Pkt 13 Tabell 1 med følgende endringer:
2. I tabellens kolonne «Nye kjente endrede behov...» reduseres med 5,3 mill. Ås læringssenter (voksenopplæringen) flyttes så snart som mulig til Kroer skole.
3. Tabellens kolonne «Demografikostnader 2025» beholdes som en samlet reserve. Formannskapet godkjenner bruk av denne reserven. Pkt 14 Tabell 2 vedtas ikke. Kommunedirektøren kommer tilbake med kuttforslag som skjermer barnehage, grunnskole og lovpålagte tjenester innenfor helse og sosial.
1. Inntekt fra salg av Sagalund utgår. Dette er ikke en driftsinntekt, tomtesalg hører hjemme på investeringsbudsjettet. Dette medfører at innstillingen fra Formannskapet punkt 2 utgår, og at punkt 3- 15 flyttes opp tilsvarende.
Ewelina Baj (V) fremmet følgende forslag: Forslaget om flytting av Ås Læringssenteret og forhandling av saken flyttes inntil videre når vi får avklart miljømessige konsekvensene av å vedta dette forslaget
Votering
Formannskapets innstilling ble ved alternativ votering mot fellesforslaget til Ap, SV, MDG, V og PS vedtatt 17 mot 16 (6 Ap, 3 SV, 3 MDG, 2 V, 1 R, 1 PS).
Fellesforslaget fra H, FrP, Sp og INP punkt: 13-2 ble vedtatt 18 mot 15 (6 Ap, 3 SV, 3 MDG, 1 V (- Olav Fjeld Kraugerud), 1 R, 1 PS). 13–3 ble vedtatt 30 mot 3 (1 MDG (Martin Løken), 1 V (Ewelina Baj), 1 PS) 14 ble enstemmig vedtatt 14–1 ble enstemmig vedtatt
Forslag fra V ble nedstemt 20 mot 13 (6 Ap, 3 MDG, 2 V, 1 R, 1 PS)
Avskrift fra protokollen hos kommunen (maskinutlest PDF, mellomrom kan stå feil). Protokollen gjelder.
Ordrett fra protokollen hos kommunen (maskinutlest PDF). Status er lest av protokollens voteringstekst.
Formannskapet 12. juni 2024 · PS-nummer«Politisk sak» og nummeret saken har på sakslista til et bestemt møte, for eksempel PS 17/26. Samme sak får nytt nummer i hvert organ. Ikke det samme som partikoden PS (Partiet Sentrum).
Ifølge protokollen: vedtatt med endringer eller annet forslag.
Saksdokumenter og protokoll: møtet hos kommunen (ekstern side)
Innstillingen videreVedtatt med endringer eller annet forslag
Formannskapets innstilling 12. juni 2024
1. Foreløpig disponibel budsjettramme til drift på virksomhetsområdene for 2025 i henhold til tabell 1, tas til etterretning.
2. Kommunedirektørens forslag til innsparinger, som vist i tabell 2, vedtas
3. Det gjennomføres stram prioritering av investeringsprosjekter for å begrense rente- og avdragsbelastningene framover.
4. Det utarbeides en økonomiplan hvor driften skal styres mot et netto driftsresultat på 1 prosent, i tråd med handlingsregelen, innen utgangen av 2027. Dette medfører behov for å finne nye innsparinger.
5. Kommunedirektøren bes vurdere om dagens samarbeidsavtale med SiÅs og NMBU, om å drifte et ungdoms- og studenthelsetilbud, bør videreføres i dagens form. Utredningen legges frem for politisk behandling høsten 2024.
6. Kommunedirektøren bes utrederede om antall dagaktivitetsplasser i Helse og mestring skal endres. Utredningen legges frem for politisk behandling høsten 2024.
7. Kommunedirektøren bes utrede en endret driftsmodell av ungdomshusene med tanke på samskaping med frivilligheten. Utredningen legges frem for politisk behandling høsten 2024.
8. Det foretas en gjennomgang av kulturskolen status vedrørende økonomi, rekruttering, organisering av opplæringen og kulturskolens rolle som ressurs- og kompetansesenter. Utredningen legges frem for politisk behandling i løpet av 2025.
9. Budsjettet for 2025 skal bygges opp fra grunnen. Det betyr at når budsjettet offentliggjøres, så skal det foreligge et detaljert budsjett på minimum enhetsnivå.
10. Som et minimum skal enhetenes kostnader til lokaler, strøm (energi) og renhold tas inn i enhetenes budsjetter slik at dette synliggjøres. Dette betyr ikke internfakturering i form av fakturaer, men at enhetenes del av kostnader/utgifter kontoføres på den enkelte enhet. 11.Kulturvirksomheten skal budsjetteres og kontoføres som et eget virksomhetsområde, uavhengig av om Kultur og Teknisk har samme virksomhetssjef.
12. «Politikk, stab og fellestjenester» splittes i to slik at «Politikk» budsjetteres/rapporteres separat og «Stab/Fellestjenester» budsjetteres/rapporteres separat.
13. Tabell 1 med følgende endringer.
1. Tabellens kolonne «Tiltak 1. tertial...» oppdateres og vedtas i henhold til vedtak i sak om Budsjettreguleringer 1. tertial.
2. I tabellens kolonne «Nye kjente endrede behov...» reduseres med 5,3 mill.
3. Tabellens kolonne «Demografikostnader 2025» reduseres til null, og behovene innarbeides i detaljbudsjettet (som vedtatt over).
4. Tabellens kolonne «Innsparingstiltak» oppdateres med endringer i tabell 2.
14. Tabell 2 med følgende endring tas til etterretning (frem til kommunestyremøtet)
1. Inntekt fra salg av Sagalund utgår. Dette er ikke en driftsinntekt, tomtesalg hører hjemme på investeringsbudsjettet.
15. Månedsrapportene legges frem for politisk behandling i utvalg og formannskap.
Innstillingen som lå på bordet
Kommunedirektørens innstilling
1. Foreløpig disponibel budsjettramme til drift på virksomhetsområdene for 2025 i henhold til tabell 1, tas til etterretning.
2. Kommunedirektørens forslag til innsparinger, som vist i tabell 2, vedtas
3. Det gjennomføres stram prioritering av investeringsprosjekter for å begrense rente- og avdragsbelastningene framover.
4. Det utarbeides en økonomiplan hvor driften skal styres mot et netto driftsresultat på 1 prosent, i tråd med handlingsregelen, innen utgangen av 2027. Dette medfører behov for å finne nye innsparinger.
5. Kommunedirektøren bes utrede muligheten for at Brønnerud skole legges ned fra skoleåret 2025/26. Berørte parter bes involvert i prosessen. Utredningen legges frem for politisk behandling høsten 2024.
6. Kommunedirektøren bes vurdere om dagens samarbeidsavtale med SiÅs og NMBU, om å drifte et ungdoms- og studenthelsetilbud, bør videreføres i dagens form. Utredningen legges frem for politisk behandling høsten 2024.
7. Kommunedirektøren bes utrederede om antall dagaktivitetsplasser i Helse og mestring skal endres. Utredningen legges frem for politisk behandling høsten 2024.
8. Kommunedirektøren bes utrede en endret driftsmodell av ungdomshusene med tanke på samskaping med frivilligheten. Utredningen legges frem for politisk behandling høsten 2024.
9. Det foretas en gjennomgang av kulturskolen status vedrørende økonomi, rekruttering, organisering av opplæringen og kulturskolens rolle som ressurs- og kompetansesenter. Utredningen legges frem for politisk behandling i løpet av 2025.
Slik står behandlingen i protokollen
Behandling
Edvin Søvik (Ap) fremmet følgende fellesforslag fra Ap, Sv, MDG, V, og PS:
1. Foreløpig disponibel budsjettramme til drift på virksomhetsområdene for 2025 i henhold til tabell 1, tas til etterretning.
2. Kommunedirektøren legger fram et forslag til budsjett- og handlingsprogram for 2025 og økonomiplan med eiendomsskatt på 2024- nivå. Videre nedtrapping av eiendomsskatten utsettes til kommunen har fått ned lånegjelden til et mer bærekraftig nivå, for å unngå kutt i tjenestene.
3. Kommunedirektørens forslag til innsparinger, som vist i tabell 2, vedtas ikke. Kommunedirektøren legger i budsjett og handlingsprogram fram nedskalerte innsparingsforslag basert på økte økonomiske rammer i punkt to.
4. Det gjennomføres stram prioritering av investeringsprosjekter for å begrense rente- og avdragsbelastningene framover.
5. Det utarbeides en økonomiplan hvor driften skal styres mot et netto driftsresultat på 1 prosent, i tråd med handlingsregelen, innen utgangen av 2027.
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag fra H, FrP, Sp og INP:
10. Budsjettet for 2025 skal bygges opp fra grunnen. Det betyr at når budsjettet offentliggjøres, så skal det foreligge et detaljert budsjett på minimum enhetsnivå.
11. Som et minimum skal enhetenes kostnader til lokaler, strøm (energi) og renhold tas inn i enhetenes budsjetter slik at dette synliggjøres. Dette betyr ikke internfakturering i form av fakturaer, men at enhetenes del av kostnader/utgifter kontoføres på den enkelte enhet.
12. Kulturvirksomheten skal budsjetteres og kontoføres som et eget virksomhetsområde, uavhengig av om Kultur og Teknisk har samme virksomhetssjef.
13. «Politikk, stab og fellestjenester» splittes i to slik at «Politikk» budsjetteres/rapporteres separat og «Stab/Fellestjenester» budsjetteres/rapporteres separat.
14. Tabell 1 med følgende endringer.
1. Tabellens kolonne «Tiltak 1. tertial...» oppdateres og vedtas i henhold til vedtak i sak om Budsjettreguleringer 1. tertial.
2. I tabellens kolonne «Nye kjente endrede behov...» reduseres med 5,3 mill.
3. Tabellens kolonne «Demografikostnader 2025» reduseres til null, og behovene innarbeides i detaljbudsjettet (som vedtatt over).
4. Tabellens kolonne «Innsparingstiltak» oppdateres med endringer i tabell 2.
15. Tabell 2 med følgende endring tas til etterretning (frem til kommunestyremøtet)
1. Inntekt fra salg av Sagalund utgår. Dette er ikke en driftsinntekt, tomtesalg hører hjemme på investeringsbudsjettet.
Sverre Strand Teigen fremmet følgende tilleggsforslag(2) fra H, FRP, SP og INP: Månedsrapportene legges frem for politisk behandling i utvalg og formannskap.
Votering
- Kommunedirektørens innstilling pkt. 1-4 ble tiltrådt 6-5 (2Ap, 1SV, 1MDG, 1PS) ved alternativ votering til fellesforslaget (Ap, SV, MDG, PS).
- Pkt. 5 i kommunedirektørens innstilling ble enstemmig nedstemt.
- Tilleggsforslaget fra H, FrP, Sp og FrP ble vedtatt 6-5 (2Ap, 1 SV, 1MDG, 1PS)
- Tilleggsforslag (2) fra H, FrP, Sp og INP ble enstemmig tiltrådt.
Avskrift fra protokollen hos kommunen (maskinutlest PDF, mellomrom kan stå feil). Protokollen gjelder.
Ordrett fra protokollen hos kommunen (maskinutlest PDF). Status er lest av protokollens voteringstekst.
Data og varsler
Følg saken med RSS (ett innslag per behandling) · om filene og lisensen. Fritt å bruke med kreditering (CC BY 4.0). Ingen KI-generert innhold i filene.
Kilder: kommunens møtearkiv (saksfremlegg og protokoller) og KommuneTV (opptak og avstemninger). Protokollen gjelder ved avvik. Sist oppdatert 5. nov. 2026.
Fant du en feil på denne siden? Skriv til Even Ifar Fossland, kontakt@sakskart.no — si hvilken sak det gjelder og hva som er galt.