Ås kommune - Handlingsprogram 2024-2027

Kommunestyret 13. des. 2023 · PS-nummer«Politisk sak» og nummeret saken har på sakslista til et bestemt møte, for eksempel PS 17/26. Samme sak får nytt nummer i hvert organ. Ikke det samme som partikoden PS (Partiet Sentrum).

Ifølge protokollen: vedtatt med endringer eller annet forslag.

Saksdokumenter og protokoll: møtet hos kommunen (ekstern side)

VedtaketVedtatt med endringer eller annet forslag

Kommunestyrets vedtak 13. des. 2023

1. Forslag til Handlingsprogram 2024-2027 med budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 vedtas med føringer og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som kommer frem i dokumentet, og med de endringer som framgår av regneark A for drift, regneark B for investeringer, regneark C for oversikt over tjenestene samt liste med verbalvedtak.

2. Driftsrammer:

1. Driftsbudsjett 2024 – Forslag til driftsbudsjett for 2024 vedtas i samsvar med kommunedirektørens forslag «Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd», jf. vedlegg 1 til Handlingsprogram og økonomiplan 2024-2027.

2. Bevilgningsoversikt virksomheter - Netto bevilgninger til tjenesteområdene vedtas i samsvar med Kommunedirektørens forslag i «Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd», jf. vedlegg 1 til Handlingsprogram og økonomiplan 2024- 2027.

3. Investeringsrammer: Investeringsbudsjettet for 2024 vedtas i samsvar med kommunedirektørens forslag i «Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd» og «Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd», jf. vedlegg 1 til Handlingsprogram og økonomiplan 2024- 2027. Oversikt over det enkelte investeringsprosjektet kommer frem i kapittel 5 Investeringer.

4. For 2024 gis fullmakt til følgende låneopptak:

1. Lån til finansiering av investeringer 25,542 mill. kr.

2. i tillegg kommer startlån fra Husbanken til videre utlån på 40 mill. kr.

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil 15 mill. kr. Kommunedirektøren gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for ovennevnte lånerammer.

5. Avkastning av e-verksmidler: Det budsjetteres med 12,8 mill. kr i avkastning på kommunens e-verksmidler i 2024. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til styrking av bufferfond.

6. Det budsjettertes med bruk av 21,65 mill. kr fra disposisjonsfond for å saldere budsjettet, hvorav 5 mill. kr tas fra rentebufferfond for å dekke ekstraordinære høye rentekostnader i 2024.

7. Gebyrer, avgifter og brukerbetaling, ref. vedlegg 2A og 2B, fastsettes ut ifra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.

1. Forslag til kommunale avgifter og gebyrer vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer for 2024.

2. Gebyrene på selvkostområdene prisjusteres i henhold til selvkost. Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 1. januar 2024 dersom ikke annet er fastsatt.

8. Skatt

1. Skatt på inntekt og formue for 2024 utskrives etter den maksimalsats Stortinget fastsetter.

2. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2024:

a. Faste eiendommer i hele kommunen

- Den generelle eiendomsskattesatsen er 7 ‰ (7 promille)

- Eiendomsskattesatsen for næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum skal utgjøre 7 ‰ (7 promille), jf. eiendomsskatteloven § 3 bokstav d. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2024 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punktum).

- Skattesatsen for boliger og fritidseiendommer settes til 1,5 ‰ (1,5 promille).

- Bolig- og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag på kr 1 000 000 kr, jf. eiendomsskatteloven § 11.

b. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 skal følgende eiendommer fritas helt eller delvis for eiendomsskatt:

- Eiendommer tilhørende stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten, jf. eiendomsskatteloven § 7 a.

- Bygninger som har historisk verdi, jf. eiendomsskatteloven § 7 b.

- Eiendommer som har fått fritak for eiendomsskatt i 2023 behøver ikke å søke fritak påfølgende år. Det forutsettes at det ikke har vært vesentlige endringer på eiendommen og organisasjonsform til hjemmelshaver. Eiendomsskattekontoret skal utarbeide et forslag om hvilke eiendommer som fritas etter eiendomsskatteloven § 7 a og b for skatteåret 2024 som legges frem for kommunestyret for vedtak. Forslaget skal basere seg på de som innvilges fritak for skatteåret 2023. For eventuelle nye søkere om fritak settes fristen for å søke fritak etter eiendomsskattelovens § 7 til 1. oktober før skatteåret.

c. Eiendomsskatten skal betales 4 ganger pr. år, med samme terminforfall som for kommunale avgifter, jf. eiendomsskatteloven § 25.

d. For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet jf. eiendomsskatteloven § 8 C-1. For øvrige eiendommer vil det blir foretatt en kommunal taksering, jf. Eiendomsskatteloven § 8 A-1.

e. Ved taksering/retaksering og utskrivning av eiendomsskatt benyttes tidligere vedtatte skattevedtekter.

9. Kommunens kostnadsnivå er for høyt i forhold til disponible inntekter. Det gis tilslutning til kommunedirektørens initiativ til å foreta en analyse av ressursbruk som identifiserer kommunens effektiviseringspotensial på ulike tjenesteområder. Strategier og tiltak for å hente ut dette potensialet forutsettes konkretisert. Formannskapet involveres i dette arbeidet, som forutsettes sluttført innen første halvår 2024. Det forventes en tydelig fremstilling av kommunens økonomi gjennom handlingsprogram og økonomiplan. Det forventes en betydelig innsparing i ikke lovpålagte tjenester i kommunen. Formannskapet bes om at følgende vurderes spesielt;

a. Det opprettes ikke nye stillinger.

b. Det innføres ansettelsesstopp i ikke-lovpålagte tjenester.

Alle ansettelser skal vurderes strengt i forhold til behov. Vurderingene skal ta utgangspunkt i hensyn til gjennomføring av forsvarlig drift, og forhold som berører liv og helse. Forutsetning å nedbemanne med minst 5 årsverk. Prosessen identifiserer områder for nedbemanning.

c. Kommunens maskinpark gjennomgås. Det ses på mulig sambruk av maskinpark mellom tjenesteområdene.

d. Det ses på muligheten for å benytte ledig bygningsmasse til andre lokale behov, for eksempel midlertidig bruk som omsorgsboliger. Dette ses spesielt på i sammenheng med Temaplan for Helse og mestring.

e. Selvkostområdene gjennomgås for å se om det finnes uutnyttet potensiale/underdekning.

f. Innbyggertorget evalueres.

g. Vikarbruk skal gjennomgås og som hovedregel kontrolleres og begrenses til et minimum. Vurderinger gjøres opp imot forsvarlig drift og forhold som gjelder liv og helse.

h. Bruk av overtid skal minimeres og vurderinger skal gjøres opp imot forsvarlig drift og forhold som gjelder liv og helse.

i. Innkjøpsstopp: gjelder i hovedsak alle varer og tjenester som ikke er strengt nødvendig. Alt som kan utsettes skal utsettes. Anskaffelser til inntektsgivende virksomheter er unntatt.

j. Redusere reise-, seminar og kursvirksomhet. Unntatt er nødvendig faglig påfyll.

k. Regnskap/budsjettkontroll: Kommunen skal ha streng budsjettkontroll. Regnskap skal som hovedregel periodiseres per tertial. Ubenyttede lønnsmidler kan ikke overføres til å dekke andre poster som for eksempel innkjøp av varer og tjenester.

l. Det skal ikke foretas kjøp/investeringer eller inngås avtaler basert på en antagelse om at pengene kommer til å bevilges i en fremtidig budsjettbehandling. Investeringsprosjekter vedtas uansett separat, og omfattes ikke.

m. Ubenyttede lønnsmidler knyttet til spesifikke stillinger kan ikke benyttes til lønn generelt.

n. Bevilgede midler til kjøp av varer/tjenester kan ikke brukes til lønn. Kommunedirektøren kan gjøre unntak i særlige tilfeller.

o. Det skal redegjøres for økonomiske konsekvenser ved tilskudd fra myndigheter eller andre.

10. Kommunedirektøren har gjennom flere politiske bestillinger blitt bedt om å utrede ulike verbalforslag som har det til felles at de ved en eventuell iverksetting vil kunne gi økonomiske konsekvenser. Disse bestillingene bes presentert i en politisk sak slik at kommunestyret kan vurdere om disse fortsatt har aktualitet.

23/00089

Vedtatt (H, FrP, Sp, INP)

23/00089

Vedtatte verbalforslag

1. Behovsprøvd aktivitetskort innføres. Kommunedirektøren fremmer sak i i løpet av 1. tertial 2024 om hvordan kommunen kan innføre en ordning med aktivitetskort. Dette samordnes med det eksisterende tilbudet «individstipend-fritidskassen». Målet er at barn i lavinntektsfamilier kan delta gratis på kulturtilbud i kommunen, herunder kino, teater og svømmehall. Aktivitetskortet vurderes utformet liknende "Kragerøkortet", altså at kortet også selges som klippekort med rabatt til alle innbyggere for å eliminere stigmatisering og samtidig oppfordre til mer bruk av kommunens kulturtilbud.

2. Det legges frem en plan for innkjøp av fysiske læremidler

3. Sommerskoletilbud. - Kommunestyret ber om at det utredes et fast sommerskoletilbud for grunnskolen.

4. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge til rette for bruk av kommunale bygg, for eksempel Kroer og Holstad skole, til frivillighet, kultur, idrett og lag/foreninger. Kommunedirektøren legger fram en sak med ordningen for dette.

5. Midler til ungdomshus. Midlene til ungdomshusene fordeles slik at det er en pott til drift og en til aktiviteter.

6. Vinterdrift av fotballbaner. - Idrettslagene i Ås tillates å vinterdrifte kunstgressbaner for egen innsats og kostnad. Brøyting skal skje i henhold til driftsplan fra kommunen, for å skåne kunstgress og hindre tap av granulat.

7. Midler til tiltak skal ikke inngå i den enkelte skoles ramme, men budsjetteres hos virksomhetsleder for grunnskole og fordeles etter behov.

8. Det utredes muligheter for ikke-kommunal drift av kinoen.

9. Alternativ ungdomsskole. - Kommunedirektøren går i dialog med de andre Follo-kommunene om en alternativ ungdomsskolemodell, liknende Vardheia Ungdomsskole.

10. Kommunedirektøren finner egnede lokaler for å flytte noe av kulturtilbudet til Nordby.

11. Kommunalt eiendomsselskap. - For å hindre ytterligere forfall av bygningsmassen ber kommunestyret om at muligheten for å opprette et kommunalt eiendomsselskap utredes. Ås kommunes eiendommer driftes og forvaltes av selskapet.

12. Pensjon. - Kommunestyret ber Kommunedirektøren om en sak der det vurderes om Ås kommunes pensjonsavtaler bør konkurranseutsettes.

13. Kravet om at det stilles krav om fossilfri anleggsplass i kommunale byggeprosjekter gjelder ikke der dette er vesentlig fordyrende.

14. Fastlegeordning. - Nye/ledige fastlegehjemler skal fortrinnsvis tildeles privatpraktiserende leger.

15. Det ses positivt på søknader om skolebytte, dersom det er ledig kapasitet.

16. Lønnsmidler til vakante stillinger. - Lønnsmidler til vakante stillinger skal ikke benyttes til andre formål.

17. Kravet om at det stilles krav om fossilfri anleggsplass i nye reguleringsplaner for byggeprosjekter i Ås oppheves.

18. Anskaffelser. - Anskaffelser av nullutslipps lastebiler og anleggsmaskiner utsettes til kommunens økonomiske situasjon stabiliseres.

19. Gjennomgå og oppdatere tiltaksdel i Tiltaksplan for klima og miljø.

20. Det gjennomføres elevundersøkelser på skolene i Ås i dag. Kommunestyret ber kommunedirektøren også gjennomføre foreldreundersøkelser på alle skolene i Ås.

21. Kommunestyret ber kommunedirektøren sette i gang arbeid med å skaffe garderobe og toalettfasiliteter ved idrettsbanen på Bjørnebekk.

22. Kommunestyret ber kommunedirektøren gjennomføre utvidelsen av parkeringsplassen ved Nordby eldresenter i løpet av første halvår 2024. Midlene ble avsatt i budsjettet for 2023, men har blitt administrativt forskjøvet grunnet intern kapasitet i administrasjonen. Arbeidet må derfor gjenopptas og iverksettes.

23. Omsorgsbolig og bokollektiv – Sikre god bemanning og tilbud i omsorgsboliger i Ås, og legge til rette for flere sosiale bofellesskap for eldre.

24. Vedr posten hardbrukshus: Det bes om en sak hvor det redegjøres nærmere for behovet for forsterkede boenheter de kommende tre årene.

25. Det bes om en sak som viser innsparingsmuligheter i fire-årsperspektiv på drift og investering innen IKT-området. Dette inkluderer en redegjørelse for hva som ligger i investeringer fremover og en vurdering/klassifisering av hva som er strengt nødvendig for tjenesten er fungerer og hva som er “kjekt å ha”.

26. Kommunedirektøren bes gå i dialog med NMBU, SiÅs og evt. andre relevante parter for å finne en varig finansieringsmodell for helsestasjon for ungdom og studenter

27. Kommunestyret ber om en sak på om overgang fra dagens trinnskoler til klasse-modellen for 1-3. trinn kan være et aktuelt tiltak for å bedre skolemiljøet. Dette kan for eksempel testes ut for 1.-3. trinn på en av skolene fra høsten 2024. Evt. budsjettjustering tas i 2. tertial. Evalueres etter 1 år..

28. Det bes om sak vurderer om muligheten og hva som skal til for at Barnehagen Dyster-Eldor kan driftes av private (foreldre/stiftelser/DA/AS uten profitt som mål).

Slik står behandlingen i protokollen

Behandling

Ordføreren viste til formannskapets innstilling av 28.11.2023 som har ligget ute til offentlig ettersyn, se protokollens vedlegg 1. Innen fristen var det kommet inn ett høringsinnspill som er gjort kjent for kommunestyret og inngår i behandlingen av K-sak 24/23.

Edvin Søvik (Ap) fremmet følgende budsjettforslag: Kommunedirektørens innstilling tiltres med de endringer som framgår av forslag til budsjett, handlingsplan, økonomiplan og verbalforslag fra Ap, jf. vedlagte regneark A for drift, regneark B for investeringer, regneark C med oversikt over tjenestene og liste med verbalforslag

Marcus Oterholm (SV) fremmet følgende forslag: Kommunedirektørens forslag tiltres med de endringene som fremgår av dokumentet nedenfor.

Kjetil Barfelt (FrP) fremmet følgende fellesforslag fra H, FrP, Sp, INP: Kommunedirektørens innstilling tiltres med de endringer som framgår av forslag til budsjett, handlingsplan, økonomiplan og verbalforslag fra H, FrP, Sp og INP, jf. vedlagte regneark A for drift, regneark B for investeringer, regneark C med oversikt over tjenestene, liste med verbalforslag og vedlegg med tilleggspunkter til pkt. 9.

Kjersti Bakkebø Fjellstad (SV) fremmet eget budsjettforslag: Se vedlegg III.

Olav Fjeld Kraugerud (V) fremmet følgende forslag:

Budsjettforslag fra Venstre samt verbalforslag fra PS og V fremmes jf. vedlegg IV.

Votering

32 representanter deltok under behandling og voteringer i saken.

-Kommunedirektørens innstilling ble nedstemt 29-3 (3MDG) -SV´s budsjettforslag med verbalforslag ble nedstemt 29-3(3SV, 1R) -V´s budsjettforslag med verbalforslag fra V og PS ble nedstemt 26-6(3MDG, 2V, 1 PS) -Ap´s budsjettforslag med verbalforslag ble nedstemt: 17-15(5Ap, 3SV, 3MDG, 2V, 1R, 1PS) -H, Frp, Sp, INP budsjettforslag med verbalforslag ble vedtatt: 17-15 (5Ap, 3SV, 3MDG, 2V, 1R, 1PS)

Øvrige verbalforslag:

- Ap´s verbalforslag pkt. 4 ble vedtatt 28-4 (2 SV og 2 V)

- Ap´s verbalforslag pkt. 7, enstemmig vedtatt

- Ap´s verbalforslag pkt. 8, ble vedtatt 29-3 (3MDG)

- Ap´s verbalforslag pkt. 9, ble nedstemt 17-15 (5Ap, 3SV, 3MDG, 2V, 1R, 1PS)

- Ap´s verbalforslag pkt. 10 og 11 ble ikke votert over, da de allerede er vedtatt.

-SV´s verbalforslag pkt. 1 ble nedstemt 21-11 (5Ap, 3SV, 1V, 1R, 1PS) -SV´s verbalforslag pkt. 2 ble trukket -SV´s verbalforslag pkt. 3 ble nedstemt 28-4 (3SV, 1R) -SV´s verbalforslag pkt. 4 ble nedstemt 20-12 (5Ap, 3SV, 2V, 1R, 1PS) -SV´s verbalforslag pkt. 5 ble nedstemt 19-13 (5Ap, 3SV, 3MDG, 1R, 1PS) -SV´s verbalforslag pkt. 6 ble nedstemt 22-10 (3SV, 3MDG, 2V, 1R) -SV´s verbalforslag pkt. 7 ble nedstemt 17-15 (5Ap, 3SV, 3MDG, 2V, 1R, 1PS) -SV´s verbalforslag pkt. 8 ble nedstemt 23-9 (3SV, 3MDG, 2V, 1R) -SV´s verbalforslag pkt. 9 ble enstemmig vedtatt

-V´s og PS´s verbalforslag pkt. 1 ble vedtatt 29-3 (3MDG) -V´s og PS´s verbalforslag pkt. 2 ble nedstemt 27-5 (1H, 1SV, 2V, 1PS) -V´s og PS´s verbalforslag pkt. 3 ble enstemmig vedtatt -V´s og PS´s verbalforslag pkt. 4 ble enstemmig vedtatt -V´s og PS´s verbalforslag pkt. 5 ble nedstemt 23-9 (3SV, 3MDG, 2V, 1PS) -V´s og PS´s verbalforslag pkt. 6 ble vedtatt 31-1 (1R) -V´s og PS´s verbalforslag pkt. 7 ble nedstemt 17-15 (5Ap, 3SV, 3MDG, 2V, 1R, 1PS) -V´s og PS´s verbalforslag pkt. 8 ble nedstemt 28-4 (3SV, 1R) -V´s og PS´s verbalforslag pkt. 9 ble nedstemt 17-15 (5Ap, 3SV, 3MDG, 2V, 1R, 1PS) -V´s og PS´s verbalforslag tilleggsforslag pkt. 10 ble nedstemt 21-11 (5Ap, 3SV, 2V, 1PS)

Avskrift fra protokollen hos kommunen (maskinutlest PDF, mellomrom kan stå feil). Protokollen gjelder.

Ordrett fra protokollen hos kommunen (maskinutlest PDF). Status er lest av protokollens voteringstekst.

Formannskapet 28. nov. 2023 · PS-nummer«Politisk sak» og nummeret saken har på sakslista til et bestemt møte, for eksempel PS 17/26. Samme sak får nytt nummer i hvert organ. Ikke det samme som partikoden PS (Partiet Sentrum).

Ifølge protokollen: vedtatt med endringer eller annet forslag.

Saksdokumenter og protokoll: møtet hos kommunen (ekstern side)

Innstillingen videreVedtatt med endringer eller annet forslag

Formannskapets innstilling 28. nov. 2023

Innstilling følger på de 5 påfølgende sider (tiltrådt budsjett- og verbalforslag H, FrP, Sp, INP)

23/03891

Verbalforslag

1. Behovsprøvd aktivitetskort innføres. Kommunedirektøren fremmer sak i i løpet av 1. tertial 2024 om hvordan kommunen kan innføre en ordning med aktivitetskort. Dette samordnes med det eksisterende tilbudet «individstipend- fritidskassen». Målet er at barn i lavinntektsfamilier kan delta gratis på kulturtilbud i kommunen, herunder kino, teater og svømmehall. Aktivitetskortet vurderes utformet liknende "Kragerøkortet", altså at kortet også selges som klippekort med rabatt til alle innbyggere for å eliminere stigmatisering og samtidig oppfordre til mer bruk av kommunens kulturtilbud.

2. Det legges frem en plan for innkjøp av fysiske læremidler

3. Sommerskoletilbud. - Kommunestyret ber om at det utredes et fast sommerskoletilbud for grunnskolen.

4. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge til rette for bruk av kommunale bygg, for eksempel Kroer og Holstad skole, til frivillighet, kultur, idrett og lag/foreninger. Kommunedirektøren legger fram en sak med ordningen for dette.

5. Midler til ungdomshus. Midlene til ungdomshusene fordeles slik at det er en pott til drift og en til aktiviteter.

6. Vinterdrift av fotballbaner. - Idrettslagene i Ås tillates å vinterdrifte kunstgressbaner for egen innsats og kostnad. Brøyting skal skje i henhold til driftsplan fra kommunen, for å skåne kunstgress og hindre tap av granulat.

7. Midler til tiltak skal ikke inngå i den enkelte skoles ramme, men budsjetteres hos virksomhetsleder for grunnskole og fordeles etter behov.

8. Det utredes muligheter for ikke-kommunal drift av kinoen.

9. Ås kommune sier opp selskapsavtalen i Viken kommunerevisjon IKS innen 31.12.2023, med virkning fra 01.07.2024 og endelig uttreden 01.07.2025. Kommunestyret ber kontrollutvalget fremme sak om valg av revisjonsordning innen 31.05.2024.

10. Alternativ ungdomsskole. - Kommunedirektøren går i dialog med de andre Follo-kommunene om en alternativ ungdomsskolemodell, liknende Vardheia Ungdomsskole.

11. Kommunedirektøren finner egnede lokaler for å flytte noe av kulturtilbudet til Nordby.

12. Kommunalt eiendomsselskap. - For å hindre ytterligere forfall av bygningsmassen ber kommunestyret om at muligheten for å opprette et kommunalt eiendomsselskap utredes. Ås kommunes eiendommer driftes og forvaltes av selskapet.

13. Pensjon. - Kommunestyret ber Kommunedirektøren om en sak der det vurderes om Ås kommunes pensjonsavtaler bør konkurranseutsettes.

14. Kravet om at det stilles krav om fossilfri anleggsplass i kommunale byggeprosjekter gjelder ikke der dette er vesentlig fordyrende.

15. Fastlegeordning. - Nye/ledige fastlegehjemler skal fotrinnsvis tildeles privatpraktiserende leger.

16. Det ses positivt på søknader om skolebytte, dersom det er ledig kapasitet.

17. Lønnsmidler til vakante stillinger. - Lønnsmidler til vakante stillinger skal ikke benyttes til andre formål.

18. Kravet om at det stilles krav om fossilfri anleggsplass i nye reguleringsplaner for byggeprosjekter i Ås oppheves.

19. Anskaffelser. - Anskaffelser av nullutslipps lastebiler og anleggsmaskiner utsettes til kommunens økonomiske situasjon stabiliseres.

20. Gjennomgå og oppdatere tiltaksdel i Tiltaksplan for klima og miljø.

23/03891

- Kommunedirektøren går gjennom de ulike partienes budsjettforslag og sier noe om gjennomførbarhet og konsekvenser fram til kommestyrebehandlingen

13. desember.

VEDLEGG AV ØVRIGE BUDSJETT-VERBALFORSLAG (forslag fremmet i saken, men nedstemt i F-skap) se påfølgende sider

23/03891

VEDLEGG 1 BUDSJETT- OG VERBALFORSLAG, Arbeiderpartiet

23/03891

AP

23/03891

AP

Verbalforslag budsjett 2024 fra Arbeiderpartiet:

1. Grunnbemanningen i barnehagene økes. Både de kommunale og private barnehagene i Ås er viktige for å sikre full barnehagedekning og et godt tilbud til barnehagebarn. Løpende barnehageopptak: Kommunedirektøren bes sikre et mer fleksibelt barnehageopptak innafor det økte handlingsrommet økt bemanning gir, for å ta imot flere barn løpende gjennom året. Det settes av en pott på 3 millioner kroner for å styrke laget rundt elevene på skolene i Ås. Det kan være flere miljøarbeidere, sosialarbeidere, lærere, spesialpedagoger, helsesykepleiere, psykolog eller andre som skal følge opp elevene bedre. Potten disponeres til skolene med mest behov.

2. Det gjennomføres elevundersøkelser på skolene i Ås i dag. Kommunestyret ber kommunedirektøren også gjennomføre foreldreundersøkelser på alle skolene i Ås.

3. Kommunedirektøren bes sende inn en ny og bedre dispensasjonssøknad for midlertidig bruk av modulskolen til læringssenteret på grusbanen ved Ås stadion. Perioden må være vesentlig mindre enn 10 år. Søknaden kan blant annet begrunnes i den ekstraordinære situasjonen med stort mottak av flyktninger fra krigen i Ukraina.

4. Som ytterligere kompensasjon til idretten for mer bruk av modulskolen, ber kommunestyret kommunedirektøren gå i dialog med grunneier og idretten for å undersøke muligheten for å anlegge midlertidig fotballbane og kastsektor på deler av Moerjordet.

5. Kommunestyret ber kommunedirektøren sette i gang arbeid med å skaffe garderobe og toalettfasiliteter ved idrettsbanen på Bjørnebekk.

6. Kommunestyret ber kommunedirektøren gjennomføre utvidelsen av parkeringsplassen ved Nordby eldresenter i løpet av første halvår 2024. Midlene ble avsatt i budsjettet for 2023, men har blitt administrativt forskjøvet grunnet intern kapasitet i administrasjonen. Arbeidet må derfor gjenopptas og iverksettes.

7. Verbalforslaget om lærebøker fra budsjettbehandlingen 2023 følges opp: Kommunestyret ber om en sak om situasjonen for læremidler i skolen, og hvordan innkjøp av nye lærebøker kan trappes opp.

8. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge til rette for bruk av kommunale bygg til frivillighet, kultur, idrett og lag/foreninger. Kommunedirektøren legger fram en sak med ordningen for dette.

9. Kommunestyret ber kommunedirektøren legge til rette for bruk og utlån av Holstad skole til frivilligheten.

BUDSJETTFORSLAG, SV:

SV

sv

Budsjett- og verbalforslag Venstre

VENSTRE:

Verbalforslag Det bes om en sak som viser innsparingsmuligheter i fireårsperspektiv på drift og investering innen IKT-området. Dette inkluderer en redegjørelse for hva som ligger i investeringer fremover og en vurdering/klassifisering av hva som er strengt nødvendig for tjenesten er fungerer og hva som er “kjekt å ha”.

23/03891

Innstillingen som lå på bordet

Kommunedirektørens innstilling

1. Forslag til Handlingsprogram 2024-2027 med budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 vedtas med føringer og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som kommer frem i dokumentet.

2. Driftsrammer:

1. Driftsbudsjett 2024 – Forslag til driftsbudsjett for 2024 vedtas i samsvar med kommunedirektørens forslag «Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd», jf. vedlegg 1 til Handlingsprogram og økonomiplan 2024-2027.

2. Bevilgningsoversikt virksomheter - Netto bevilgninger til tjenesteområdene vedtas i samsvar med Kommunedirektørens forslag i «Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd», jf. vedlegg 1 til Handlingsprogram og økonomiplan 2024- 2027.

3. Investeringsrammer: Investeringsbudsjettet for 2024 vedtas i samsvar med kommunedirektørens forslag i «Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd» og «Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd», jf. vedlegg 1 til Handlingsprogram og økonomiplan 2024- 2027. Oversikt over det enkelte investeringsprosjektet kommer frem i kapittel 5 Investeringer.

4. For 2024 gis fullmakt til følgende låneopptak:

1. Lån til finansiering av investeringer 66,672 mill. kr.

2. i tillegg kommer startlån fra Husbanken til videre utlån på 40 mill. kr.

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil 15 mill. kr. Kommunedirektøren gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for ovennevnte lånerammer.

5. Avkastning av e-verksmidler: Det budsjetteres med 12,8 mill. kr i avkastning på kommunens e-verksmidler i 2024. Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til styrking av bufferfond.

6. Det budsjettertes med bruk av 19,26 mill. kr fra disposisjonsfond for å saldere budsjettet, hvorav 5 mill. kr tas fra rentebufferfond for å dekke ekstraordinære høye rentekostnader i 2024.

7. Gebyrer, avgifter og brukerbetaling, ref. vedlegg 2A og 2B, fastsettes ut ifra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.

1. Forslag til kommunale avgifter og gebyrer vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer for 2024.

2. Gebyrene på selvkostområdene prisjusteres i henhold til selvkost. Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger gjøres gjeldende fra 1. januar 2024 dersom ikke annet er fastsatt.

8. Skatt

1. Skatt på inntekt og formue for 2024 utskrives etter den maksimalsats Stortinget fastsetter.

2. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2024:

a. Faste eiendommer i hele kommunen

- Den generelle eiendomsskattesatsen er 7 ‰ (7 promille)

- Eiendomsskattesatsen for næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum skal utgjøre 7 ‰ (7 promille), jf. eiendomsskatteloven § 3 bokstav d. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2024 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punktum).

- Skattesatsen for boliger og fritidseiendommer settes til 2 ‰ (2promille).